| 02/12/2020 |
304 |
Reintegro spese sostenute dall'Unione dei Comuni Valle del Cedrino anno 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 02/12/2020 |
303 |
provvidenze di cui alla L.R. 8 maggio 1985, n.11 “nuove norme per le Provvidenze a favore dei nefropatici. Impegno e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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173 Kb
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| 02/12/2020 |
302 |
Liquidazione compenso per revisione economico finanziaria anno 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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183 Kb
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| 02/12/2020 |
301 |
Sostituzione UPS e Pack batterie sala server in seguito a evento alluvionale di novembre 2020. Affidamento urgente alla ditta CCB Informatica di Nuoro. Impegno di spesa. CIG: Z302F7F3BE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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198 Kb
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| 02/12/2020 |
300 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata per l’ufficio servizi sociali e culturali. Affidamento alla Aruba s.p.a. Impegno di spesa. CIG: ZC52F86570
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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213 Kb
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| 01/12/2020 |
299 |
Fornitura abbigliamento per personale polizia locale. Affidamento diretto e impegno di spesa alla ditta Giesse s.r.l. di Sassari CIG: Z672F77F2F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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196 Kb
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| 01/12/2020 |
298 |
Emergenza Covid 19 impegno e liquidazione buoni spesa esercizi commerciali
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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212 Kb
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| 01/12/2020 |
297 |
Avvisi di accertamento Ruolo Tari anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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193 Kb
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| 27/11/2020 |
296 |
“Cerimonia di commemorazione per i Caduti in guerra del 4 novembre”, impegno di spesa e liquidazione C.I.G. Z132F28868
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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173 Kb
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| 27/11/2020 |
295 |
Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta Myo s.p.a. CIG: Z252F67942
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 27/11/2020 |
294 |
Impegno di spesa e liquidazione addizionale regionale quote associative Anci Sardegna anni 2018 – 2019 - 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 27/11/2020 |
293 |
Emergenza sanitaria da COVID-19. Acquisto fornitura di tamponi rapidi antigene Covid-19 –liquidazione alla ditta: Juntos srl di Nuoro – Cig Z702F4967E
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 25/11/2020 |
292 |
REIS 'Aggiudu torradu' : Reddito di Inclusione Sociale. Anno 2019/2020- liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 23/11/2020 |
290 |
Emergenza sanitaria da COVID-19. Acquisto fornitura di tamponi rapidi antigene Covid-19 – integrazione impegno di spesa ditta: Juntos srl di Nuoro – Cig Z702F4967E
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 23/11/2020 |
289 |
P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Gestione dei Servizi Socio educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto di Siniscola. Liquidazione mesi di agosto e settembre 2020. CIG 8339842F52
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 20/11/2020 |
288 |
Fondi L.n.162/98, art. 1 lettera c. Piani personalizzato di sostegno a favore di persone con handicap “grave”, Programma 2019 –ottobre 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 19/11/2020 |
287 |
Impegno spesa indennità di carica amministratori comunali e rimborso forfettario di cui al Regolamento Consiglio Regionale Sardegna n. 9 approvato l’8 gennaio 2019, di attuazione dell’art. 73 della legge regionale 04/02/2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 19/11/2020 |
285 |
Affidamento servizio copertura assicurativa R.C.A. e altri rischi, per l’autoveicolo Fiat Panda tg. DF122FD alla Pusceddu Assicurazioni s.n.c. di Cagliari. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z5A2F51101
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 19/11/2020 |
284 |
Riparazione autocarro Nissan Navara tg. FB924AS. Affidamento diretto e impegno di spesa alla ditta Mereu auto s.r.l. Cig Z632F4A98A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 19/11/2020 |
283 |
Liquidazione straordinario elettorale svolto dal personale dipendente dal 22/09/2020 al 30/10/2020 Elezioni Amministrative del 25 e 26 ottobre 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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allegato_a_prospetto_ore_autorizzate_e_svolte.pdf |
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| 18/11/2020 |
282 |
Adesione al corso di formazione webinar sul bilancio di previsione 2021/2023 del 01 dicembre 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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177 Kb
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| 18/11/2020 |
281 |
Emergenza sanitaria da COVID-19. Acquisto fornitura di tamponi rapidi antigene Covid-19 – Affidamento e impegno di spesa ditta: Juntos srl di Nuoro – Cig Z702F4967E
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Responsabile di Servizio |
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| 18/11/2020 |
280 |
impegno e liquidazione per sussidi L.R.n°20 del 30 maggio 1997 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 18/11/2020 |
278 |
Servizio di ritiro, trasporto e messa in riserva di rifiuti consumabili esausti provenienti da sistemi di stampa. Affidamento alla Ditta Eco 3R di Barone Francesco di Bolotana. Impegno spesa. CIG: Z462F44B71
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 18/11/2020 |
277 |
Art. 31 Regolamento Utilizzo Beni Comunali – Concessione legnatico al signor Loi Silvio.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 18/11/2020 |
276 |
Art. 31 Regolamento Utilizzo Beni Comunali – Concessione legnatico al signor Succu Ezio.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 18/11/2020 |
275 |
Premio polizza assicurativa a favore della società Groupama Assicurazioni s.p.a. agenzia di Nuoro. Impegno e liquidazione. CIG Z242F422E7
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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197 Kb
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| 16/11/2020 |
274 |
concessione del Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato - Approvazione elenco definitivo istanze ammesse.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 13/11/2020 |
273 |
Programma Ritornare a casa “. Liquidazione ottobre 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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177 Kb
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| 13/11/2020 |
272 |
Affidamento fornitura accessori per PC
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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188 Kb
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| 12/11/2020 |
271 |
Laboratori per disabili e anziani Onifai – Irgoli - CIG 73972335C7 - Liquidazione mesi di luglio e settembre 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 12/11/2020 |
270 |
Fornitura fogli registro di Stato Civile 2021 e rilegatura registri anno 2020. Affidamento alla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. CIG: ZC62F31CA9
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici (Ufficio Anagrafe, Elettorale e Stato Civile) |
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| 12/11/2020 |
269 |
Lavori di completamento sistemazione strada comunale 'Onifai-Su Vitichinzu', liquidazione onorari tecnici direzione lavori.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 12/11/2020 |
268 |
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NELLA ZONA SUD DELL’ABITATO” - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA –APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE. CUP: G51E20000070002
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Responsabile di Servizio |
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| 12/11/2020 |
266 |
Liquidazione contributi assistenza economica
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 12/11/2020 |
265 |
Affidamento servizi socio - educativi. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 11/11/2020 |
264 |
Liquidazione compensi componenti seggio elettorale elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 25 e lunedì 26 Ottobre 2020
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 26/10/2020 |
263 |
Lavori di completamento sistemazione area ex centro di aggregazione sociale, concessione proroga del termine di ultimazione lavori.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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167 Kb
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| 26/10/2020 |
262 |
Lavori di: 'Sistemazione stabili comunali', concessione seconda proroga del termine di ultimazione lavori.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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167 Kb
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| 26/10/2020 |
261 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020. Impegno spesa compensi spettanti ai componenti del seggio elettorale.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Ragioneria |
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| 26/10/2020 |
260 |
Lavori di completamento “Sistemazione area ex centro di aggregazione sociale”, servizio collaudo statico strutture in cemento armato; affidamento e impegno spesa.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 26/10/2020 |
259 |
REIS 'Aggiudu torradu' : Reddito di Inclusione Sociale. Anno 2019/2020- Impegno per RCT
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 24/10/2020 |
258 |
Premi polizze assicurative stipulate con la società Groupama Assicurazioni s.p.a. agenzia di Nuoro. Impegno e liquidazione. CIG: Z252EE8AB5
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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177 Kb
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| 24/10/2020 |
257 |
Rinnovo casella posta elettronica certificata per l’ufficio anagrafe e stato civile. Affidamento alla Aruba s.p.a. Impegno di spesa. CIG: Z412EE72E1
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 24/10/2020 |
256 |
Affidamento del servizio di pulizie a chiamata in occasione delle elezioni comunali del 25 e 26 ottobre 2020 alla ditta Eco Sprint s.r.l. di Napoli. Impegno di spesa CIG: ZAC2EE2CB1
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 24/10/2020 |
255 |
Adesione alla Convenzione Consip “Energia elettrica ed. 17” (Lotto 7 – Liguria/Sardegna) per fornitura energia elettrica per le utenze comunali. Impegno di spesa.
CIG principale: 7911176CF3 CIG derivato: Z132EDF1CE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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| 24/10/2020 |
254 |
Manutenzione e pulizia strade comunali, affidamento interventi e impegno spesa.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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173 Kb
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| 23/10/2020 |
253 |
Approvazione studio di compatibilità idraulica relativo al progetto di: Realizzazione del centro di raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata del Comune di Onifai, sito in località “Badu e’ Seattas”, zona urbanistica ‘G.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 22/10/2020 |
252 |
Lavori previsti dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico, stabilizzazione tramite muri in cemento armato rivestiti in pietrame, contratto di cessione del credito, affidamento parere legale e impegno spesa.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 21/10/2020 |
251 |
Fornitura vaschetta recupero toner per fotocopiatore. Impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta Omnia Informatica S.A.S. di Nuoro. CIG: Z9E2ECD3B7
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa Finanziaria |
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176 Kb
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